增长2429%;2020年9月28日

2020-09-28 17:13:00
dcadmin
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2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。  3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。  4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、权利和其他权利。  小金湾乡设3个行政机构、4个事业单位。3个行政机构为党政综合办公室、经济社会发展办公室(人口和计划生育办公室)、社会治安综合治理办公室(人民武装部);  4个事业单位为农业综合服务中心(动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心)、农经财政服务中心、社会事务综合服务中心(计划生育服务中心)、文化服务中心。  2019年,我乡有行政人员编制13名,事业编制21名,实有人数34人,行政人员13人,事业人员20人,大学生村官1人;  2019年度,玉门市小金湾东乡族乡人民政府决算收入合计948.51万元,比上年855.3万元增加93.21万元,增加10.90 %;其中:财政拨款收入829.51万元,占决算收入的87.45%,比2018年855.3万元减少25.79万元,下降3.02%(其中:一般公共财政预算拨款收入829.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元、占0%;其他收入39万元,占4.11%),年初结转结余80万元,占决算收入的8.43%。  2019年度,玉门市小金湾东乡族乡人民政府部门决算支出合计918.51万元,较上年855.3万元增加63.21万元,同比增加7.39%,其中:基本支出754.53万元,占79.55%;项目支出163.98 万元,占17.29%,2019年年末结转和结余30万元,占3.16%。  1、一般公共服务支出680.35万元,占总支出的74.07%,较上年536.49万元增加143.86万元,同比增加26.82%;  2、民族事务支出120万元,占总支出的13.06%,较上年130万元同比减少10万元,下降7.69%;  3、文化旅游体育与传媒支出4.98万元,占总支出的0.54%,同比增加4.98万元(注:2018年没有该项支出),增长100%;  4、住房保障和就业支出33.25万元,占总支出的3.62%,较上年17.53万元同比减少15.72万元,增长89.67%;  1、工资福利支出314.44万元,占总支出的34.23%,与上年252.98万元同比增加61.46万元,增长24.29%;  2、商品和服务支出343.41万元,占总支出的37.39%,较上年202.57万元同比增加140.84万元,增长69.53%;  3、对个人和家庭的补助支出96.68万元,占总支出的10.53%,较上年138.31万元同比减少41.63万元,减少30.1%;  玉门市小金湾东乡族乡人民政府2019年“三公经费”一般公共预算拨款支出决算数为7万元,与上年一致。其中:其中:因公出国(境)费支出决算数为0万元;公务用车购置及运行费支出决算数为7万元,同比无增减;公务接待费支出决算数为0万元。  2、公务用车购置及运行费支出 7万元。其中:公务用车辆购置费支出 0 万元;公务用车运行费支出7万元。主要用于车辆正常运行及维修、维护。  机关运行经费支出情况:2019年小金湾乡机关运行经费支出343.41万元,较上年202.57万元增加140.84万元,上升69.53%。主要原因是:2019年度办公楼维修改造,新购置办公设备,安装窗帘,重新布置网线以及冬季供热电采暖费用增加等原因导致政府日常开支增加。  本部门2019年度政府采购支出总额28.83万元,其中:政府采购货物类采购支出28.83万元、政府采购工程支出0万元、政府服务支出0万元、工程类采购支出0万元。  截至2019年12月31日,本部门拥有车辆1辆,价值13.12万元,其中,其他用车1辆,其他用车主要是待处理报废车辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。其他固定资产合计82.53万元。  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金115万元,占一般公共预算项目支出总额163.98万元的70.13%。共组织对2019年民族乡发展资金(100万元)、2019年少数民族发展专项资金(10万元)、2019年少数民族文化事业发展专项资金(5万元)等3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出115万元。  绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,2019年民族乡发展资金自评得分为99分(优);2019年少数民族发展专项资金自评得分为99分(优);2019年少数民族文化事业发展专项资金自评得分为99分(优)。项目全年预算数为115万元,执行数为114.98万元,完成预算的99.98%。  主要产出和效果:一是改造提升乡集镇风貌,完善基础配套设施,改善群众生产生活条件,助力群众增产增收情况,进一步提升集镇品位,进一步培育壮大特色产业,促进少数民族群众增收,带动少数民族群众增收致富起到一定作用;二是通过创建乡史历程及东乡文化民俗馆,集民族文化、产业发展、社会发展、基础设施等民俗文化展厅设计制作,展柜展品布置等配套设施,将为东乡群众提供良好的文化设施,极大丰富广大群众文化生活,不断加强全乡精神文明建设,让群众享受文化服务和科技培训等诸多方面的服务,满足农民群众不断增长的文化需求;三是切实解决我乡民族团结进步创建工作中资金不足的实际困难和问题,对全面推动民族团结创建活动广泛深入持久开展,进一步巩固和提高我乡民族团结进步创建的良好局面,努力争创全国民族团结进步示范市,推进民族团结进步创建,维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。通过对比算帐,经济效益和社会效益明显。  发现的主要问题及原因:资金投入少,很多急需解决的基础设施建设资金需求量较大,投入的资金无法满足需求,建议在政策范围内加大扶持力度。  1、财政拨款收入:指由玉门市财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,玉门市部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。  3、“三公经费”:玉门市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  4、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  5、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,为了开展日常政务活动或为公众提供公众服务的需要,按政府采购法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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